|
DOKUMEN
PELAKSANAAN ANGGARAN |
Formulir |
|
|
|
|
|
|
| SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
DPA SKPD |
|
| PEMERINTAH KABUPATEN MALANG |
2.2 |
|
| Tahun Anggaran : 2019 |
|
|
| Urusan Pemerintahan |
: 4 . 06 |
FUNGSI PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI LAINNYA |
|
| Organisasi |
: 4 . 06 . 11 |
BAGIAN UMUM |
|
| Sub Unit Organisasi |
: 4 . 06 . 11 . 06 |
BAGIAN UMUM |
|
| REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN
PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
| KODE |
URAIAN |
LOKASI KEGIATAN |
TARGET KINERJA (KUANTITATIF) |
TRIWULAN |
JUMLAH |
| I |
II |
III |
IV |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=5+6+7+8 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4.06 . 4.06.11 . 01 |
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran |
|
|
219.226.225,02 |
219.226.225,02 |
219.226.225,02 |
219.226.224,94 |
876.904.900,00 |
| 4.06 . 4.06.11 . 01 . 01 |
Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
Bagian Umum |
1400 buah |
3.600.000,00 |
3.600.000,00 |
3.600.000,00 |
3.600.000,00 |
14.400.000,00 |
| 4.06 . 4.06.11 . 01 . 07 |
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan |
Bagian Umum |
101 OB |
26.779.350,00 |
26.779.350,00 |
26.779.350,00 |
26.779.350,00 |
107.117.400,00 |
| 4.06 . 4.06.11 . 01 . 08 |
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor |
Bagian Umum |
24 OB |
10.800.000,00 |
10.800.000,00 |
10.800.000,00 |
10.800.000,00 |
43.200.000,00 |
| |
|
Bagian Umum |
16 Jenis |
|
|
|
|
|
| 4.06 . 4.06.11 . 01 . 10 |
Penyediaan Alat Tulis Kantor |
Bagian Umum |
43 Jenis |
15.816.875,01 |
15.816.875,01 |
15.816.875,01 |
15.816.874,97 |
63.267.500,00 |
| 4.06 . 4.06.11 . 01 . 11 |
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
Bagian Umum |
2 Jenis |
8.737.500,00 |
8.737.500,00 |
8.737.500,00 |
8.737.500,00 |
34.950.000,00 |
| 4.06 . 4.06.11 . 01 . 12 |
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor |
Bagian Umum |
6 Jenis |
7.162.500,00 |
7.162.500,00 |
7.162.500,00 |
7.162.500,00 |
28.650.000,00 |
| 4.06 . 4.06.11 . 01 . 17 |
Penyediaan Makanan dan Minuman |
Bagian Umum |
26000 HOK |
75.000.000,00 |
75.000.000,00 |
75.000.000,00 |
75.000.000,00 |
300.000.000,00 |
| 4.06 . 4.06.11 . 01 . 18 |
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah |
Bagian Umum |
83 HOK |
31.190.000,01 |
31.190.000,01 |
31.190.000,01 |
31.189.999,97 |
124.760.000,00 |
| 4.06 . 4.06.11 . 01 . 19 |
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah |
Bagian Umum |
630 HOK |
40.140.000,00 |
40.140.000,00 |
40.140.000,00 |
40.140.000,00 |
160.560.000,00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4.06 . 4.06.11 . 02 |
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur |
|
|
92.503.100,02 |
31.548.750,02 |
26.398.750,02 |
26.398.749,94 |
176.849.350,00 |
| 4.06 . 4.06.11 . 02 . 07 |
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor |
Bagian Umum |
1 Jenis |
6.104.350,00 |
0 |
0 |
0 |
6.104.350,00 |
| 4.06 . 4.06.11 . 02 . 09 |
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor |
Bagian Umum |
2 Jenis |
60.000.000,00 |
0 |
0 |
0 |
60.000.000,00 |
| 4.06 . 4.06.11 . 02 . 22 |
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor |
Bagian Umum |
17 Jenis |
3.847.500,00 |
3.847.500,00 |
3.847.500,00 |
3.847.500,00 |
15.390.000,00 |
| 4.06 . 4.06.11 . 02 . 24 |
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional |
Bagian Umum |
7 Unit |
14.195.000,01 |
19.345.000,01 |
14.195.000,01 |
14.194.999,97 |
61.930.000,00 |
| 4.06 . 4.06.11 . 02 . 26 |
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor |
Bagian Umum |
31 Jenis |
8.356.250,01 |
8.356.250,01 |
8.356.250,01 |
8.356.249,97 |
33.425.000,00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4.06 . 4.06.11 . 03 |
Program Peningkatan Disiplin Aparatur |
|
|
0 |
31.750.000,00 |
0 |
0 |
31.750.000,00 |
| 4.06 . 4.06.11 . 03 . 02 |
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya |
Bagian Umum |
127 Stel |
0 |
31.750.000,00 |
0 |
0 |
31.750.000,00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4.06 . 4.06.11 . 05 |
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur |
|
|
12.528.750,00 |
12.528.750,00 |
12.528.750,00 |
12.528.750,00 |
50.115.000,00 |
| 4.06 . 4.06.11 . 05 . 01 |
Pendidikan dan Pelatihan Formal |
Bagian Umum |
127 0rang |
12.528.750,00 |
12.528.750,00 |
12.528.750,00 |
12.528.750,00 |
50.115.000,00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4.06 . 4.06.11 . 06 |
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan |
|
|
5.352.999,99 |
6.352.999,99 |
4.752.999,99 |
4.753.000,03 |
21.212.000,00 |
| 4.06 . 4.06.11 . 06 . 01 |
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD |
Bagian Umum |
6 Buku |
3.900.000,00 |
3.300.000,00 |
3.300.000,00 |
3.300.000,00 |
13.800.000,00 |
| 4.06 . 4.06.11 . 06 . 02 |
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran |
Bagian Umum |
4 Buku |
753.000,00 |
1.553.000,00 |
753.000,00 |
753.000,00 |
3.812.000,00 |
| 4.06 . 4.06.11 . 06 . 04 |
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun |
Bagian Umum |
1 Buku |
699.999,99 |
1.499.999,99 |
699.999,99 |
700.000,03 |
3.600.000,00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4.06 . 4.06.11 . 08 |
Program Pelayanan Umum |
|
|
3.356.389.251,00 |
3.772.394.399,00 |
2.662.307.250,00 |
2.437.307.250,00 |
12.228.398.150,00 |
| 4.06 . 4.06.11 . 08 . 01 |
Fasilitas Penyediaan Perlengkapan Umum |
Bagian Umum |
190 Kegiatan |
850.480.501,00 |
842.385.649,00 |
234.698.500,00 |
249.698.500,00 |
2.177.263.150,00 |
| 4.06 . 4.06.11 . 08 . 02 |
Fasilitas Pelayanan Pemeliharaan Umum |
Bagian Umum |
96 Kegiatan |
899.244.750,00 |
1.171.644.750,00 |
809.244.750,00 |
809.244.750,00 |
3.689.379.000,00 |
| 4.06 . 4.06.11 . 08 . 03 |
Fasilitas Pelayanan Kerumahtanggaan |
Bagian Umum |
450 Kegiatan |
1.606.664.000,00 |
1.758.364.000,00 |
1.618.364.000,00 |
1.378.364.000,00 |
6.361.756.000,00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| JUMLAH |
3.686.000.326,03 |
4.073.801.124,03 |
2.925.213.975,03 |
2.700.213.974,91 |
13.385.229.400,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Mengesahkan, |
|
|
Malang, 02 Januari 2019 |
|
|
|
|
|
| Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Drs. Willem P. Salamena, MM. |
|
|
|
|
|
| |
NIP. 19600108 198608 1 002 |
|
|
NIP. 19660803 198603 2 009
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|